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Zahlungsausgänge die im Register Zahlungsausgänge erscheinen, konnten keinem Klient zugewiesen werden. Deshalb müssen sie manuell bearbeitet werden. In der Regel sind es nicht klientenbezogene Zahlungen, zb. Bankspesen.

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Table of Contents

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Zahlungsausgänge bearbeiten

Um Zahlungausgänge zu bearbeiten, navigieren Sie über Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungseingänge/-ausgänge bearbeiten.
Wechseln Sie anschliessend ins Register Zahlungsausgänge.
Klicken Sie im zu bearbeitenden Zahlungsausgang den Button Bearbeiten.
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Der Dialog Zahlungsausgang bearbeiten öffnet sich. Wählen Sie im Bereich Detailbuchungen das gewünschte Konto aus und geben Sie den Betrag ein.
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Falls es sich um mehrere Positionen handelt, klicken Sie auf + Detailbuchung erfassen, um eine weitere Position zu erfassen.
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Klicken Sie anschliessend auf Verbuchen, um den Zahlungseingang zu verbuchen.
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Zuweisung eines Zahlungsausgangs aufheben

Haben Sie einen Zahlungsausgang nicht korrekt zugewiesen, können Sie die Zuweisung wieder aufheben. Navigieren Sie dafür ins Buchungsjournal und suchen Sie nach der erfassten Buchung.
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Klicken Sie in der entsprechenden Buchung auf das Drei-Punkte-Menü und anschliessend auf Zuweisung aufheben.
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Der Zahlungsausgang erscheint nun erneut mit dem ursprünglichen Betrag in der Maske Zahlungausgänge bearbeiten. Nun können Sie diesen gemäss Kapitel 1 erneut zuweisen.