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InfoLorsqu'un paiement n'a pas pu être imputé à un compte cible parce que les données étaient invalides ou erronées, il y a un retour de paiement. Le service social responsable doit examiner ces retours de paiement et décider de ce qu'il convient d'en faire. |
🔖 Aperçu
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Traiter un retour de paiement
Naviguez via le Menu vers Comptabilité > Opérations de paiement > Traiter le retour de paiement.
Vous voyez ici un aperçu de tous les retours de paiement. Cliquez sur le bouton Modifier.
La boîte de dialogue Traiter ou annuler un paiement s'ouvre. Dans la partie supérieure, vous voyez des informations sur le paiement initial. Dans la partie inférieure, vous avez la possibilité :
d’indiquer de nouvelles coordonnées de paiement, ou
d'annuler le paiement.
Sélectionnez le bouton d'option correspondant, remplissez les champs de saisie et cliquez sur Enregistrer et créer un paiement resp. sur Enregistrer.
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HinweisStornieren Sie den Zahlungsrückläufer, wird Ihnen dies im Buchungsjournal in der Spalte “Ausgleich” als storniert angegeben. |
Pour libérer le paiement, continuez comme d'habitude. Vous trouverez plus d'informations dans les Articles connexes.
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RemarqueVous n'avez pas besoin d'importer à nouveau le paiement. Vous le trouverez directement dans les écritures ASE importées pour la suite du traitement. |
Articles connexes
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Wie gebe ich die monatlichen Zahlungen für die Buchhaltung frei?