Comment traiter correctement les fiches de salaire ?

Info

Les fiches de salaire doivent être envoyées chaque mois par le·la bénéficiaire.

Une fois que les fiches de salaire ont été reçues électroniquement dans l'entrée des documents, elles doivent être traitées correctement par dossier.

Les fiches de salaire correctement traitées sont ensuite prises en compte dans le budget-cadre et visibles dans la période d'utilisation.

Naviguez dans le Menu > Gestion des dossiers > Dossier > Entrée des documents.
Pour importer une nouvelle fiche de salaire sous forme de fichier, utilisez le bouton Glisser et déposer ou en cliquant ici. Soit vous faites glisser le fichier vers le bouton, soit vous le récupérez au lieu d’enregistrement.
Le fichier apparaît maintenant dans l'aperçu et est prêt pour la suite du traitement.

Sélectionnez le document que vous souhaitez traiter et cliquez sur le bouton Modifier sur la même ligne.
Le document s'ouvre. Sur le côté gauche, c’est le document qui s’affiche et sur le côté droit, un masque de saisie.
Sélectionnez le Type de document Fiche de salaire, un Poste de recettes si disponible et la Période d'utilisation. Indiquez également le Montant effectif selon la fiche de salaire.
Cliquez ensuite sur le bouton Traiter et passer au document suivant.
Le montant effectif, y compris le document Fiche de salaire, est désormais enregistré dans le budget-cadre sous les recettes.

Pour consulter la fiche de salaire traitée ou le montant effectif dans le budget-cadre, naviguez dans le Dossier > Budget-cadre > Recettes > Revenu de l'activité lucrative > Menu > Ouvrir l'historique des montants effectifs.
Ici, vous pouvez consulter toutes les fiches de salaire traitées avec les montants effectifs pour les périodes d'utilisation respectives.