Quels sont les automatismes présents dans aventis ?

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aventis vous décharge de certaines tâches en exécutant automatiquement différentes étapes, pour autant que vous ayez correctement saisi les données correspondantes et que vous les teniez à jour. Dans l'article suivant, nous vous donnons un aperçu des principaux automatismes.

Aperçu

1 Les données de base sont automatiquement transférées dans le budget-cadre
2 Les fichiers des opérations de paiement importés génèrent des écritures automatiques
3 Les informations du fichier des opérations de paiement sont automatiquement transférées dans le masque Retours de paiement et Entrées / sorties de paiement
4 Les revenus saisis rétroactivement sont automatiquement déduits des paiements à venir
5 Les dossiers sont automatiquement repris dans le cycle de refacturation
6 Articles connexes

Les données de base sont automatiquement transférées dans le budget-cadre

Dans aventis, il n'est pas nécessaire de mettre à jour manuellement le budget-cadre. Lorsque vous saisissez une prestation ASE suite à la décision, un budget-cadre est automatiquement généré sur la base des informations que vous avez saisies dans les données de base. Pour cette raison, il est particulièrement important que les données de base soient saisies de manière correcte et complète. Si vous modifiez les données de base, le budget-cadre sera automatiquement adapté en conséquence.
Voici les automatismes concrets :

Données de base → entraîne	Position dans le budget-cadre

Données de base → entraîne	Position dans le budget-cadre
Nombre de personnes dans l’UA	Forfait d’entretien
Situation résidentielle - Ménage	Frais de logement
Assurance maladie (LAMal, LCA, RIP)	LAMal, LCA pour toutes les personnes dans l'UA
Situation de l'emploi	Revenu de l'activité lucrative Franchise sur le revenu

Le budget-cadre constitue la base des paiements récurrents. Si nécessaire, il peut être complété manuellement par des dépense et des sanctions.
Le budget-cadre est validé par une décision de prestation. Dans la mesure où il n'y a pas d'augmentation du budget-cadre, aucune nouvelle validation n'est nécessaire pendant la période de validité de la décision de prestation.
Les montants mensuels ou au prorata du budget-cadre sont automatiquement repris dans le masque Paiements. Sous l'onglet Paiements à libérer, vous pouvez les libérer pour la comptabilité. Vous pouvez définir la périodicité des paiements sous les modalités de paiement du dossier concerné. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans des articles connexes.
Le montant d'un paiement est calculé automatiquement selon la modalité de paiement. Par exemple, si vous avez défini des paiements bimensuels pour le forfait d'entretien, aventis calcule automatiquement le montant hebdomadaire et prépare le paiement à libérer en conséquence. Il en va de même pour les montants de plusieurs mois qui sont calculés sur une moyenne mensuelle..

Les fichiers des opérations de paiement importés génèrent des écritures automatiques

Lorsque vous importez un fichier des opérations de paiement (camt-file), toutes les informations transmises sont enregistrées dans aventis et génèrent automatiquement des écritures dans le système de comptabilisation.

Ecritures automatiques :

Transaction	Crédit	Débit	Exemple

Transaction	Crédit	Débit	Exemple
Entrée de paiement	Banque Clearing	Clearing Recettes	Salaire cédé d'un·e bénéficiaire
Retour de paiement	Banque	Créditeurs	Ordre de paiement non accepté en raison de coordonnées de paiement qui ne sont plus valables
Ordre de paiement accepté	Charges Créditeurs	Créditeurs Banque	ASE versée aux bénéficiaires
Débit ne pouvant être attribué à aucun ordre de paiement	Clearing	Banque	Frais bancaires

En important un fichier des opérations de paiement, les débits (ordres de paiement acceptés) obtiennent automatiquement une date Exécuté le et sont marqués comme exécutés.

Les informations du fichier des opérations de paiement sont automatiquement transférées dans le masque Retours de paiement et Entrées / sorties de paiement

Après l'importation, les retours de paiement, les entrées de paiement et les sorties de paiement sont directement transférés dans le masque correct (retours de paiement ou entrées de paiement). Pour continuer à les traiter, naviguez via le Menu > Comptabilité > Opérations de paiement > Traiter les entrées/sorties de paiement ou Traiter les retours de paiement.

Les revenus saisis rétroactivement sont automatiquement déduits des paiements à venir

Si vous apprenez rétroactivement que le·la bénéficiaire a eu un revenu et que vous ajoutez ensuite cette information dans les données de base, les déductions correspondantes seront calculées et effectuées dans les paiements des mois suivants.

Dans l'exemple ci-dessous, la personne a gagné 200.- par mois depuis son entrée dans l'ASE. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, le revenu des mois précédents est déduit du prochain paiement. Si le montant est important, il se peut que la personne n'ait plus droit à aucun versement pour certains mois..

Les dossiers sont automatiquement repris dans le cycle de refacturation

Si la refacturation a été saisie dans l'aperçu de l'aide sociale économique d'un dossier, les paiements de ce dossier sont automatiquement repris dans le cycle de refacturation selon les paramètres saisis. Si vous saisissez un nouveau cycle de refacturation, tous les dossiers présentant des écritures dans la période sélectionnée s'affichent dans les deux onglets Refacturable et Non refacturable.
Pour savoir comment modifier davantage le cycle de refacturation, consultez des articles connexes.