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Les données de base sont automatiquement transférées dans le budget-cadre.

1. Dans aventis, il n'est pas nécessaire de mettre à jour manuellement le budget-cadre. Lorsque vous saisissez une prestation ASE suite à la décision, un budget-cadre est automatiquement généré sur la base des informations que vous avez saisies dans les données de base. Pour cette raison, il est particulièrement important que les données de base soient saisies de manière correcte et complète. Si vous modifiez les données de base, le budget-cadre sera automatiquement adapté en conséquence.

2. Voici les automatismes concrets :

3. Le budget-cadre constitue la base des paiements récurrents. Si nécessaire, il peut être complété manuellement par des PCi récurrentes et des sanctions.

4. Le budget-cadre est validé par une décision de prestation. Dans la mesure où il n'y a pas d'augmentation du budget-cadre, aucune nouvelle validation n'est nécessaire pendant la période de validité de la décision de prestation.

5. Les montants mensuels ou au prorata du budget-cadre sont automatiquement repris dans le masque Paiements. Sous l'onglet Paiements à libérer, vous pouvez les libérer pour la comptabilité. Vous pouvez définir la périodicité des paiements sous les modalités de paiement du dossier concerné. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans des articles connexes.

6. Le montant d'un paiement est calculé automatiquement selon la modalité de paiement. Par exemple, si vous avez défini des paiements bimensuels pour le forfait d'entretien, aventis calcule automatiquement le montant hebdomadaire et prépare le paiement à libérer en conséquence. Il en va de même pour les montants de plusieurs mois qui sont calculés sur une moyenne mensuelle..

Les fichiers des opérations de paiement importés génèrent des écritures automatiques

1. Lorsque vous importez un fichier des opérations de paiement (camt-file), toutes les informations transmises sont enregistrées dans aventis et génèrent automatiquement des écritures dans le système de comptabilisation.

Ecritures automatiques :

2. En important un fichier des opérations de paiement, les débits (ordres de paiement acceptés) obtiennent automatiquement une date Exécuté le et sont marqués comme exécutés.

Les informations du fichier des opérations de paiement sont automatiquement transférées dans le masque

Retours de paiement

et

Entrées / sorties de paiement

.

Zahlungsrückläufe, Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge werden nach dem importieren direkt in die korrekte Maske (Zahlungsrückläufe oder Zahlungseingänge) übertragen. Um diese weiter zu bearbeiten, navigieren Sie über das Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungseingänge/-ausgänge bearbeiten oder Zahlungsrückläufe bearbeiten.

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Rückwirkend erfasstes Einkommen wird automatisch von den kommenden Auszahlungen abgezogen

1. Wenn Sie rückwirkend erfahren, dass die Klientin oder der Klient ein Einkommen hatte und dies anschliessend in den Stammdaten eintragen, werden in den Auszahlungen der Folgemonate die entsprechenden Abzüge berechnet und durchgeführt.

1. Après l'importation, les retours de paiement, les entrées de paiement et les sorties de paiement sont directement transférés dans le masque correct (retours de paiement ou entrées de paiement). Pour continuer à les traiter, naviguez via le Menu > Comptabilité > Opérations de paiement > Traiter les entrées/sorties de paiement ou Traiter les retours de paiement.

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Les revenus saisis rétroactivement sont automatiquement déduits des paiements à venir.

1. Si vous apprenez rétroactivement que le·la bénéficiaire a eu un revenu et que vous ajoutez ensuite cette information dans les données de base, les déductions correspondantes seront calculées et effectuées dans les paiements des mois suivants.

Dans l'exemple ci-dessous, la personne a gagné 200.- par mois depuis son entrée dans l'ASE. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, le revenu des mois précédents est déduit du prochain paiement. Si le montant est important, il se peut que la personne n'ait plus droit à aucun versement pour certains mois..

Dossiers werden automatisch in den Weiterverrechnungslauf übernommen

1. Sofern in der Übersicht der Wirtschaftlichen Sozialhilfe eines Dossiers die Weiterverrechnung erfasst wurde, werden Ihnen Zahlungen dieses Dossiers gemäss den eigegebenen Parametern automatisch in den Weiterverrechnungslauf übernommen. Erfassen Sie also einen neuen Weiterverrechnungsverlauf, werden in den beiden Register Weiterverrechenbar und Nicht weiterverrechenbaralle Dossiers angezeigt, welche Buchungen im gewählten Zeitraum aufweisen.

2. Wie Sie den Weiterverrechnungsverlauf weiter bearbeiten, finden Sie in verwandten Artikeln.
   

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