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aventis vous décharge de certaines tâches en exécutant automatiquement différentes étapes, pour autant que vous ayez correctement saisi les données correspondantes et que vous les teniez à jour. Dans l'article suivant, nous vous donnons un aperçu des principaux automatismes.

🔖 Aperçu

Table of Contents

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Les données de base sont automatiquement transférées dans le budget-cadre.

Dans aventis, il n'est pas nécessaire de mettre à jour manuellement le budget-cadre. Lorsque vous saisissez une prestation ASE suite à la décision, un budget-cadre est automatiquement généré sur la base des informations que vous avez saisies dans les données de base. Pour cette raison, il est particulièrement important que les données de base soient saisies de manière correcte et complète. Si vous modifiez les données de base, le budget-cadre sera automatiquement adapté en conséquence.
Voici les automatismes concrets :

Données de base → entraîne	Position dans le budget-cadre
Nombre de personnes dans l’UA	Forfait d’entretien
Situation résidentielle - Ménage	Frais de logement
Assurance maladie (LAMal, LCA, RIP)	LAMal, LCA pour toutes les personnes dans l'UA
Situation de l'emploi	Revenu de l'activité lucrative Franchise sur le revenu

Le budget-cadre constitue la base des paiements récurrents. Si nécessaire, il peut être complété manuellement par des PCi récurrentes et des sanctions.
Le budget-cadre est validé par une décision de prestation. Dans la mesure où il n'y a pas d'augmentation du budget-cadre, aucune nouvelle validation n'est nécessaire pendant la période de validité de la décision de prestation.
Les montants mensuels ou au prorata du budget-cadre sont automatiquement repris dans le masque Paiements. Sous l'onglet Paiements à libérer, vous pouvez les libérer pour la comptabilité. Vous pouvez définir la périodicité des paiements sous les modalités de paiement du dossier concerné. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans des articles connexes.
Le montant d'un paiement est calculé automatiquement selon la modalité de paiement. Par exemple, si vous avez défini des paiements bimensuels pour le forfait d'entretien, aventis calcule automatiquement le montant hebdomadaire et prépare le paiement à libérer en conséquence. Il en va de même pour les montants de plusieurs mois qui sont calculés sur une moyenne mensuelle..

Les fichiers des opérations de paiement importés génèrent des écritures automatiques

Lorsque vous importez un fichier des opérations de paiement (camt-file), toutes les informations transmises sont enregistrées dans aventis et génèrent automatiquement des écritures dans le système de comptabilisation.

Ecritures automatiques :

Transaction	Crédit	DébitCrédit	Exemple
ZahlungseingangRéception de paiement	BankBanque Clearing	Clearing Ertrag	Abgetretener Lohn einer/eines Klientin/Klienten
Rückläufer	Bank	Kreditor	Nicht angenommener Zahlungsauftrag, weil Zahlungsverbindung nicht mehr gültig ist
Angenommener Zahlungsauftrag	Kreditor Aufwand	Bank Kreditor	Ausbezahlte WSH an Klientschaft
Belastung, die keinem Zahlungsauftrag zugeordnet werden können	Clearing	Bank	Bankgebühren

Durch das Importieren einer Zahlungsverkehrsdatei erhalten Belastungen (angenommene Zahlungsaufträge) automatisch ein Ausgeführt am-Datum und werden als ausgeführt markiert

Recettes	Salaire cédé d'un·e bénéficiaire
Paiement refusé	Banque	Créditeurs	Ordre de paiement non accepté en raison de coordonnées de paiement qui ne sont plus valables
Ordre de paiement accepté	Créditeurs Charges	Banque Créditeurs	ASE versée aux bénéficiaires
Débit ne pouvant être attribué à aucun ordre de paiement	Clearing	Banque	Frais bancaires

En important un fichier des opérations de paiement, les débits (ordres de paiement acceptés) obtiennent automatiquement une date Exécuté le et sont marqués comme exécutés.

Die Informationen der Zahlungsverkehrsdatei werden automatisch in die Maske Zahlungsrückläufe und Zahlungseingänge/-ausgänge übertragen Les informations du fichier des opérations de paiement sont automatiquement transférées dans le masque « Retours de paiement » et « Réceptions de paiement ».

Zahlungsrückläufe, Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge werden nach dem importieren direkt in die korrekte Maske (Zahlungsrückläufe oder Zahlungseingänge) übertragen. Um diese weiter zu bearbeiten, navigieren Sie über das Menü > Buchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungseingänge/-ausgänge bearbeiten oder Zahlungsrückläufe bearbeiten.

Rückwirkend erfasstes Einkommen wird automatisch von den kommenden Auszahlungen abgezogen

Wenn Sie rückwirkend erfahren, dass die Klientin oder der Klient ein Einkommen hatte und dies anschliessend in den Stammdaten eintragen, werden in den Auszahlungen der Folgemonate die entsprechenden Abzüge berechnet und durchgeführt.

In untenstehenden Beispiel hat die Person seit Eintritt in die WSH jeden Monat 200.- verdient. Wie sie im Screenshot sehen, wird das Einkommen der vergangenen Monate von der nächsten Zahlung abgezogen. Bei grösseren Beträgen, kann dies dazu führen, dass eine Person für gewisse Monate keinen Anspruch mehr auf Auszahlung hat.

Dossiers werden automatisch in den Weiterverrechnungslauf übernommen

Sofern in der Übersicht der Wirtschaftlichen Sozialhilfe eines Dossiers die Weiterverrechnung erfasst wurde, werden Ihnen Zahlungen dieses Dossiers gemäss den eigegebenen Parametern automatisch in den Weiterverrechnungslauf übernommen. Erfassen Sie also einen neuen Weiterverrechnungsverlauf, werden in den beiden Register Weiterverrechenbar und Nicht weiterverrechenbaralle Dossiers angezeigt, welche Buchungen im gewählten Zeitraum aufweisen.
Wie Sie den Weiterverrechnungsverlauf weiter bearbeiten, finden Sie in verwandten Artikeln.